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  4. Liquidação Nº 02010364.012
Dados do Empenho:

Número:02010364

Valor Total do Empenho:R$ 297.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 271.023,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (25.647,10)

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010364.012

Liquidada em: 28/11/2025

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 16.544,92

Valor Líquido: R$ 16.219,92

Valor Pago da RP R$ 16.544,92

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2025

Data de Solicitação 28/11/2025

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 16.544,921,00R$ 16.544,92
Total BrutoR$ 16.544,92
Total LiquidoR$ 16.544,92
Retenções
TipoAçãoValor Total
Salário FamíliaReterR$ 325,00
Total das Retenções: R$ 325,00
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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