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- Liquidação Nº 02011005.010
Número:02011005
Valor Total do Empenho:R$ 611.338,00
Valor Total Liquidado:R$ 581.404,74
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:1490.21.1027.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.233.605,60
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.950.776,36
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149021102801
Valor Total do Contrato:R$ 4.950.776,36
Valor Empenhado:R$ 2.590.622,85
Saldo a empenhar:R$ 2.360.153,51
Liquidação: 02011005.010
Liquidada em: 10/10/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: ASSOCIACAO DE SANTO ANTONIO (23.490.345/0002-57)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 53.177,12
Valor Líquido: R$ 53.177,12
Valor Pago da RP R$ 53.177,12
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Agosto/2025
Data de Solicitação 08/10/2025
Histórico:
Referente a despesas com procedimentos oftalmológicos - Agosto/2025Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11652 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA (MÊS) | R$ 2.810,00 | 1,00 | R$ 2.810,00 | |
| #11653 | ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO (MÊS) | R$ 8.280,40 | 1,00 | R$ 8.280,40 | |
| #11654 | SERVICOS OFTALMOLOGICOS (MÊS) | R$ 42.086,72 | 1,00 | R$ 42.086,72 | |
| Total Bruto | R$ 53.177,12 | ||||
| Total Liquido | R$ 53.177,12 | ||||