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  4. Liquidação Nº 02011005.012
Dados do Empenho:

Número:02011005

Valor Total do Empenho:R$ 611.338,00

Valor Total Liquidado:R$ 581.404,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:1490.21.1027.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.233.605,60

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.950.776,36

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149021102801

Valor Total do Contrato:R$ 4.950.776,36

Valor Empenhado:R$ 2.590.622,85

Saldo a empenhar:R$ 2.360.153,51

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Liquidação: 02011005.012

Liquidada em: 11/12/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: ASSOCIACAO DE SANTO ANTONIO (23.490.345/0002-57)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 11.916,96

Valor Líquido: R$ 11.916,96

Valor Pago da RP R$ 11.916,96

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2025

Data de Solicitação 03/12/2025

Histórico:

Referente a despesas com procedimentos oftalmológicos - Outubro/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11653ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO (MÊS)R$ 3.767,601,00R$ 3.767,60
#11654SERVICOS OFTALMOLOGICOS (MÊS)R$ 8.149,361,00R$ 8.149,36
Total BrutoR$ 11.916,96
Total LiquidoR$ 11.916,96
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2601003326/01/2026R$ 11.916,96