- Início
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02011093.006
Número:02011093
Valor Total do Empenho:R$ 18.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 18.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:061021122701
Valor Total do Contrato:R$ 598.691,85
Valor Empenhado:R$ 280.494,71
Saldo a empenhar:R$ 318.197,14
Liquidação: 02011093.006
Liquidada em: 15/04/2025Unidade Gestora:
7 - SECRETARIA DE GESTAO, ORCAMENTO E FINANCASFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 088881548020
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 2.299,45
Valor Líquido: R$ 2.271,85
Valor Pago da RP R$ 2.299,45
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 07/04/2025
Histórico:
Liquidação referente ao serviço de fornecimento de energia do imóvel da rua 13, nº 73, Jereissate 1Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21982 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SEFIN - GRUPO B (UNIDADE) | R$ 2.299,45 | 1,00 | R$ 2.299,45 | |
| Total Bruto | R$ 2.299,45 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.299,45 | ||||