- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 03020493.024
Número:03020493
Valor Total do Empenho:R$ 252.100,00
Valor Total Liquidado:R$ 252.100,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.013/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 28.688.041,91
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 20.712.076,25
Saldo a Contratar:R$ 7.975.965,66
Número:220124030101
Valor Total do Contrato:R$ 17.578.955,00
Valor Empenhado:R$ 1.092.985,50
Saldo a empenhar:R$ 16.485.969,50
Liquidação: 03020493.024
Liquidada em: 29/10/2025Unidade Gestora:
60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃOFornecedor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 390
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 13.000,00
Valor Líquido: R$ 12.740,00
Valor Pago da RP R$ 13.000,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Maio/2025
Data de Solicitação 21/10/2025
Histórico:
Valor referente a confecção de material gráfico utilizado pelo CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), em ação de combate ao trabalho infantil. Conforme documentação em anexo.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24716 | IMPRESSÃO DIGITAL UV ADESIVO LEITOSO TAM 0,30X0,15 4X0 COR (MILHEIRO) | R$ 2.600,00 | 5,00 | R$ 13.000,00 | |
| Total Bruto | R$ 13.000,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 13.000,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 24/07/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. | Extraorçamentário | R$ 13.000,00 | 2,00% | R$ 260,00 |