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  4. Pagamento Nº 08010085
Dados do Empenho:

Número:03020493

Valor Total do Empenho:R$ 252.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 252.100,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:03020493.024

Valor Total da Liquidação:R$ 13.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.740,00

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Pagamento de Restos a Pagar 08010085

Pago em: 08/01/2026

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

Credor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)

Valor Total: R$ 13.000,00

Valor do ISS: R$ 260,00

Valor Líquido Pago: R$ 12.740,00

Histórico:

MAIO/25, NF 390.

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