- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 10020023.009
Número:10020023
Valor Total do Empenho:R$ 538.300,00
Valor Total Liquidado:R$ 471.384,72
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (85.641,22)
Número:10.002/2024PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 22.519.733,34
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 37.607.569,40
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101025010801
Valor Total do Contrato:R$ 17.707.733,32
Valor Empenhado:R$ 1.416.329,62
Saldo a empenhar:R$ 16.291.403,70
Liquidação: 10020023.009
Liquidada em: 07/05/2025Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 3172
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 32.067,30
Valor Líquido: R$ 31.682,49
Valor Pago da RP R$ 32.067,30
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 16/04/2025
Histórico:
Aquisição de brita para o Pátio de Manutenção.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #16776 | BRITA – DIVERSAS GRANULOMETRIAS(TON) (TONELADA) | R$ 76,90 | 417,00 | R$ 32.067,30 | |
| Total Bruto | R$ 32.067,30 | ||||
| Total Liquido | R$ 32.067,30 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 15/04/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2504.31.435.975/0001-76.55.001.000003172.1.84337164.7
Número do Protocolo: 223250037059209
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 32.067,30 | 1,20% | R$ 384,81 |