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- Liquidação Nº 10020024.003
Número:10020024
Valor Total do Empenho:R$ 137.125,00
Valor Total Liquidado:R$ 136.773,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (31.106,90)
Número:10.002/2024PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 22.519.733,34
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 37.607.569,40
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101025010801
Valor Total do Contrato:R$ 17.707.733,32
Valor Empenhado:R$ 1.416.329,62
Saldo a empenhar:R$ 16.291.403,70
Liquidação: 10020024.003
Liquidada em: 24/04/2025Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 3139
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 11.088,00
Valor Líquido: R$ 10.954,94
Valor Pago da RP R$ 11.088,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 26/03/2025
Histórico:
Aquisição de material de construção para o Pátio de Manutenção.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11782 | AREIA GROSSA (METRO CÚBICO) | R$ 88,00 | 126,00 | R$ 11.088,00 | |
| Total Bruto | R$ 11.088,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 11.088,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 21/03/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2503.31.435.975/0001-76.55.001.000003139.1.97966369.2
Número do Protocolo: 223250028116971
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 11.088,00 | 1,20% | R$ 133,06 |