1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 11020002.004
Dados do Empenho:

Número:11020002

Valor Total do Empenho:R$ 556.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 479.316,41

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:10.002/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 22.519.733,34

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 37.607.569,40

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:101025010802

Valor Total do Contrato:R$ 19.354.951,60

Valor Empenhado:R$ 1.002.746,66

Saldo a empenhar:R$ 18.352.204,94

Mais Detalhes

Liquidação: 11020002.004

Liquidada em: 15/08/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 5148

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 76.928,18

Valor Líquido: R$ 76.005,04

Valor Pago da RP R$ 76.928,18

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Julho/2025

Data de Solicitação 14/08/2025

Histórico:

Aquisição de Pó de Pedra do dia 21/07/2025 a 01/08/2025 para a Usina de Asfalto.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#16777PÓ DE PEDRA (TON) (TONELADA)R$ 69,601.105,29R$ 76.928,18
Total BrutoR$ 76.928,18
Total LiquidoR$ 76.928,18
NÚMERO DA NOTA: 5148

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 08/08/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2508.11.143.533/0001-49.55.001.000005148.1.00003894.8

Número do Protocolo: 223250078808117

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 76.928,181,20%R$ 923,14
Total das Retenções: R$ 923,14
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0601003506/01/2026R$ 76.928,18