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  4. Liquidação Nº 11020002.011
Dados do Empenho:

Número:11020002

Valor Total do Empenho:R$ 556.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 479.316,41

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:10.002/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 22.519.733,34

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 37.607.569,40

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101025010802

Valor Total do Contrato:R$ 19.354.951,60

Valor Empenhado:R$ 1.405.286,66

Saldo a empenhar:R$ 17.949.664,94

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Liquidação: 11020002.011

Liquidada em: 12/11/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 5317

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 16.773,60

Valor Líquido: R$ 16.572,32

Valor Pago da RP R$ 16.773,60

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2025

Data de Solicitação 10/11/2025

Histórico:

Aquisição de pó de pedra para o Pátio de Manutenção.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#16777PÓ DE PEDRA (TON) (TONELADA)R$ 69,60241,00R$ 16.773,60
Total BrutoR$ 16.773,60
Total LiquidoR$ 16.773,60
NÚMERO DA NOTA: 5317

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 06/11/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2511.11.143.533/0001-49.55.001.000005317.1.00004063.4

Número do Protocolo: 2000000

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 16.773,601,20%R$ 201,28
Total das Retenções: R$ 201,28
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3103020331/03/2026R$ 16.773,60