1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 05030057.013
Dados do Empenho:

Número:05030057

Valor Total do Empenho:R$ 114.994,45

Valor Total Liquidado:R$ 91.480,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (5.996,46)

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:200221122703

Valor Total do Contrato:R$ 704.972,25

Valor Empenhado:R$ 500.382,30

Saldo a empenhar:R$ 204.589,95

Mais Detalhes

Liquidação: 05030057.013

Liquidada em: 10/09/2025

Unidade Gestora:

50 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 300387262225

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 6.353,37

Valor Líquido: R$ 6.276,95

Valor Pago da RP R$ 6.353,37

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2025

Data de Solicitação 08/09/2025

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face as despesas com serviço de tarifa de enrgia elétrica do sistema de distribuição para titulares de unidades consumidoras, destinados a manutenção e funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Segurança Urbana - Guarda Civil Municipal, do contrato nº 2002.21.12.27.03
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21998SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - GUARDA - GRUPO B (UNIDADE )R$ 6.353,371,00R$ 6.353,37
Total BrutoR$ 6.353,37
Total LiquidoR$ 6.353,37
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.