- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01040060.001
Número:01040060
Valor Total do Empenho:R$ 32.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 21.027,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 01040060.001
Liquidada em: 29/04/2025Unidade Gestora:
43 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZERFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 2.771,60
Valor Líquido: R$ 2.771,60
Valor Pago da RP R$ 2.771,60
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Maio/2025
Data de Solicitação 29/04/2025
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #25086 | AUXILIO TRANSPORTE (UNIDADE ) | R$ 2.771,60 | 1,00 | R$ 2.771,60 | |
| Total Bruto | R$ 2.771,60 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.771,60 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total