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  4. Liquidação Nº 02050040.005
Dados do Empenho:

Número:02050040

Valor Total do Empenho:R$ 245.332,00

Valor Total Liquidado:R$ 231.020,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:08.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 735.996,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.500.069,86

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:081022091301

Valor Total do Contrato:R$ 3.500.069,86

Valor Empenhado:R$ 2.835.628,99

Saldo a empenhar:R$ 664.440,87

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Liquidação: 02050040.005

Liquidada em: 29/12/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 0859

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 24.533,20

Valor Líquido: R$ 24.533,20

Valor Pago da RP R$ 24.533,20

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2025

Data de Solicitação 23/12/2025

Histórico:

Referente a contratação da prestação do serviço de locação de veículos (ônibus escolares) PNJ1F57 José Eduardo Martins da Silva Filho, PNJ1G67 José Ari de Almeida Silva Filho e PMS0C25 Rafael Rocha Rebouças, de interesse da Secretaria de Educação.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#23043LOCAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR. VEÍCULO DE GRANDE PORTE, AUTOMOTOR DE PASSAGEIROS, COMPORTANDO NO MÁXIMO 61 (SESSENTA E UM) PASSAGEIROS SENTADOS, COM ACESSIBILIDADE, COM CINTO DE SEGURANÇA PARA TODOS OS PASSAGEIROS, MOTOR A DIESEL, EQUIPAMENTO COM DIREÇÃO HIDRÁULICA, EQUIPADO COM DISPOSITIVO PARA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS. VEÍCULO COM, NO MÁXIMO, 10 (DEZ) ANOS DE USO CONTADOS A PARTIR DO ANO DE FABRICAÇÃO E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. COM TODA A DOCUMENTAÇÃO, TANTO DO ÔNIBUS COMO DO MOTORISTA, REGULARIZADA DE ACORDO COM AS NORMAS DO DETRAN – DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. MOTORISTA, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS E DE TERCEIROS POR CONTA DA CONTRATADA. DEVENDO OCORRER MEDIANTE AVISO PRÉVIO, SEM NENHUM TIPO DE PREJUÍZO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. (MÊS)R$ 20.444,33331,20R$ 24.533,20
Total BrutoR$ 24.533,20
Total LiquidoR$ 24.533,20
NÚMERO DA NOTA: 0859

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 18/12/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1401007614/01/2026R$ 24.533,20