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  4. Pagamento Nº 14010076
Dados do Empenho:

Número:02050040

Valor Total do Empenho:R$ 245.332,00

Valor Total Liquidado:R$ 231.020,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02050040.005

Valor Total da Liquidação:R$ 24.533,20

Valor Total Liquidado:R$ 24.533,20

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Pagamento de Restos a Pagar 14010076

Pago em: 14/01/2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)

Valor Total: R$ 24.533,20

Valor Líquido Pago: R$ 24.533,20

Histórico:

DEZ/25.

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