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- Liquidação Nº 02050044.017
Número:02050044
Valor Total do Empenho:R$ 43.463,35
Valor Total Liquidado:R$ 43.351,49
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 111,86
Número:01.024/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.036.154,30
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.235.646,43
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:020125010301
Valor Total do Contrato:R$ 183.969,40
Valor Empenhado:R$ 165.129,95
Saldo a empenhar:R$ 18.839,45
Liquidação: 02050044.017
Liquidada em: 16/10/2025Unidade Gestora:
41 - GABINETE DO PREFEITOFornecedor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2234
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 3.399,00
Valor Líquido: R$ 3.304,17
Valor Pago da RP R$ 3.399,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Outubro/2025
Data de Solicitação 10/10/2025
Histórico:
Valor referente aos serviços de fornecimentos de refeições, que supriram a demanda do Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda em realização de evento em Alusão a Semana do Bebê. Evento realizado em 07 de Outubro de 2025, no Auditório do Hospital Municipal, conforme documentação em anexo.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #4904 | SERVIÇO DE BUFFET TIPO SELF-SERVICE DE COORDENAÇÃO E GARÇOM. (SERVIÇO) | R$ 33,99 | 100,00 | R$ 3.399,00 | |
| Total Bruto | R$ 3.399,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 3.399,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 10/10/2025
Número de Série: NF
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1710 - Planejamento, organização, e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. | Extraorçamentário | R$ 3.399,00 | 2,79% | R$ 94,83 |