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  4. Liquidação Nº 02050048.002
Dados do Empenho:

Número:02050048

Valor Total do Empenho:R$ 94.657,00

Valor Total Liquidado:R$ 42.274,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:10.002/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 22.519.733,34

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 37.607.569,40

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101025010802

Valor Total do Contrato:R$ 19.354.951,60

Valor Empenhado:R$ 1.002.746,66

Saldo a empenhar:R$ 18.352.204,94

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Liquidação: 02050048.002

Liquidada em: 29/09/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 5233

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 24.629,20

Valor Líquido: R$ 24.333,65

Valor Pago da RP R$ 24.629,20

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2025

Data de Solicitação 18/09/2025

Histórico:

Aquisição de pedra de mão para o Pátio de Manutenção.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11781PEDRA DE MÃO (METRO CÚBICO)R$ 91,90268,00R$ 24.629,20
Total BrutoR$ 24.629,20
Total LiquidoR$ 24.629,20
NÚMERO DA NOTA: 5233

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 16/09/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2509.11.143.533/0001-49.55.001.000005233.1.00003979.7

Número do Protocolo: 223250093290485

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 24.629,201,20%R$ 295,55
Total das Retenções: R$ 295,55
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2201003422/01/2026R$ 24.629,20