- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02050130.028
Número:02050130
Valor Total do Empenho:R$ 157.499,98
Valor Total Liquidado:R$ 141.067,46
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:200222040101
Valor Total do Contrato:R$ 1.562.120,67
Valor Empenhado:R$ 1.190.244,16
Saldo a empenhar:R$ 371.876,51
Liquidação: 02050130.028
Liquidada em: 24/11/2025Unidade Gestora:
50 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 7241
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 11.322,30
Valor Líquido: R$ 11.186,43
Valor Pago da RP R$ 11.322,30
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Outubro/2025
Data de Solicitação 12/11/2025
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face as despesas com fornecimento de peças do veículo ONIBUS COMIL de placa PMQ4186 de interesse da SESU - GCMLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21003 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (UNIDADE ) | R$ 11.322,30 | 1,00 | R$ 11.322,30 | |
| Total Bruto | R$ 11.322,30 | ||||
| Total Liquido | R$ 11.322,30 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 28/10/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2510.11.487.554/0001-81.55.001.000007241.1.93240008.3
Número do Protocolo: 223250109026636
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 11.322,30 | 1,20% | R$ 135,87 |