1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 15050038.004
Dados do Empenho:

Número:15050038

Valor Total do Empenho:R$ 41.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 28.287,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:149222040101

Valor Total do Contrato:R$ 551.205,84

Valor Empenhado:R$ 394.835,99

Saldo a empenhar:R$ 156.369,85

Mais Detalhes

Liquidação: 15050038.004

Liquidada em: 11/08/2025

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 6760

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 3.830,50

Valor Líquido: R$ 3.784,53

Valor Pago da RP R$ 3.830,50

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Julho/2025

Data de Solicitação 05/08/2025

Histórico:

liquidação da NF 6760, conforme itens descritos em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21005FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE )R$ 3.830,501,00R$ 3.830,50
Total BrutoR$ 3.830,50
Total LiquidoR$ 3.830,50
NÚMERO DA NOTA: 6760

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 25/07/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2507.11.487.554/0001-81.55.001.000006760.1.93240008.4

Número do Protocolo: 223250073645851

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 3.830,501,20%R$ 45,97
Total das Retenções: R$ 45,97
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0901030609/01/2026R$ 3.830,50