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- Liquidação Nº 01070017.001
Número:01070017
Valor Total do Empenho:R$ 6.439,50
Valor Total Liquidado:R$ 3.151,11
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.288,39
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:200222070401
Valor Total do Contrato:R$ 1.925.874,15
Valor Empenhado:R$ 1.016.301,16
Saldo a empenhar:R$ 909.572,99
Liquidação: 01070017.001
Liquidada em: 27/08/2025Unidade Gestora:
50 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 844629
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 3.151,11
Valor Líquido: R$ 3.151,11
Valor Pago da RP R$ 3.151,11
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Julho/2025
Data de Solicitação 12/08/2025
Histórico:
VALOR QUE SE LIQUIDA PROPORCIONALMENTE DO DIA 01/07/25 À 19/07/25 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - GUARDA CIVIL MUNICIPAL. VALOR BRUTO = R$ 10.348,15 - TAXA ADMINISTRATIVA = R$ 476,01, PERFAZENDO -SE O VALOR LIQUIDO DE R$ 9.872,14, DE ACORDO COM AS PLACAS NVF2188, OSH7840, SSI3D76, SSI3D79, SSI3D84.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 3.151,11 | 1,00 | R$ 3.151,11 | |
| Total Bruto | R$ 3.151,11 | ||||
| Total Liquido | R$ 3.151,11 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 08/08/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 149V581524610890699Y