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  4. Liquidação Nº 09070009.005
Dados do Empenho:

Número:09070009

Valor Total do Empenho:R$ 45.499,98

Valor Total Liquidado:R$ 37.916,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:14.007/2025PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 90.999,96

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 90.999,96

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149225070401

Valor Total do Contrato:R$ 90.999,96

Valor Empenhado:R$ 90.999,96

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Mais Detalhes

Liquidação: 09070009.005

Liquidada em: 30/12/2025

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: R. DA S. N. LIMA EIRELI (12.238.278/0001-80)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1546

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 7.583,33

Valor Líquido: R$ 7.204,16

Valor Pago da RP R$ 7.583,33

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2025

Data de Solicitação 11/12/2025

Histórico:

Liquidação da NF 1546, conforme itens descritos em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19257MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DO HMJEH DE ENERGIA 13,8 KV POTÊNCIA DE 1.525 KVA. (MÊS)R$ 7.583,331,00R$ 7.583,33
Total BrutoR$ 7.583,33
Total LiquidoR$ 7.583,33
NÚMERO DA NOTA: 1546

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 02/12/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 273629398

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 7.583,335,00%R$ 379,17
Total das Retenções: R$ 379,17
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2101010721/01/2026R$ 7.583,33