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  4. Pagamento Nº 21010107
Dados do Empenho:

Número:09070009

Valor Total do Empenho:R$ 45.499,98

Valor Total Liquidado:R$ 37.916,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:09070009.005

Valor Total da Liquidação:R$ 7.583,33

Valor Total Liquidado:R$ 7.204,16

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Pagamento de Restos a Pagar 21010107

Pago em: 21/01/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: R. DA S. N. LIMA EIRELI (12.238.278/0001-80)

Valor Total: R$ 7.583,33

Valor do ISS: R$ 379,17

Valor Líquido Pago: R$ 7.204,16

Histórico:

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