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  4. Liquidação Nº 18070009.004
Dados do Empenho:

Número:18070009

Valor Total do Empenho:R$ 15.452,42

Valor Total Liquidado:R$ 4.991,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.460,66

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Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:220122070401

Valor Total do Contrato:R$ 156.242,31

Valor Empenhado:R$ 80.237,27

Saldo a empenhar:R$ 76.005,04

Mais Detalhes

Liquidação: 18070009.004

Liquidada em: 21/11/2025

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 885473

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 729,01

Valor Líquido: R$ 729,01

Valor Pago da RP R$ 729,01

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2025

Data de Solicitação 17/11/2025

Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇO CONTINUADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O PERÍODO DE 01/10/2025 À 31/10/2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 729,011,00R$ 729,01
Total BrutoR$ 729,01
Total LiquidoR$ 729,01
NÚMERO DA NOTA: 885473

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 05/11/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 122Q.7762.8815.9185499-R

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.