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  4. Liquidação Nº 18070014.001
Dados do Empenho:

Número:18070014

Valor Total do Empenho:R$ 26.013,20

Valor Total Liquidado:R$ 16.612,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.400,30

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Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:020122070401

Valor Total do Contrato:R$ 559.761,40

Valor Empenhado:R$ 163.922,18

Saldo a empenhar:R$ 395.839,22

Mais Detalhes

Liquidação: 18070014.001

Liquidada em: 22/08/2025

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 844602

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.005,90

Valor Líquido: R$ 1.005,90

Valor Pago da RP R$ 1.005,90

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Julho/2025

Data de Solicitação 14/08/2025

Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇO CONTINUADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O PERÍODO DE 20/07/2025 À 31/07/2025, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 1.005,901,00R$ 1.005,90
Total BrutoR$ 1.005,90
Total LiquidoR$ 1.005,90
NÚMERO DA NOTA: 844602

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 08/08/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 812W981779791350099R

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.