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- Liquidação Nº 18070014.004
Número:18070014
Valor Total do Empenho:R$ 26.013,20
Valor Total Liquidado:R$ 16.612,90
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.400,30
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:020122070401
Valor Total do Contrato:R$ 559.761,40
Valor Empenhado:R$ 163.922,18
Saldo a empenhar:R$ 395.839,22
Liquidação: 18070014.004
Liquidada em: 21/11/2025Unidade Gestora:
41 - GABINETE DO PREFEITOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 885460
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 3.280,94
Valor Líquido: R$ 3.280,94
Valor Pago da RP R$ 3.280,94
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Outubro/2025
Data de Solicitação 17/11/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇO CONTINUADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O PERÍODO DE 01/10/2025 À 31/10/2025, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 3.280,94 | 1,00 | R$ 3.280,94 | |
| Total Bruto | R$ 3.280,94 | ||||
| Total Liquido | R$ 3.280,94 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 05/11/2025
Número de Série: NF
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 102W475397289743299R