1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 21070009.005
Dados do Empenho:

Número:21070009

Valor Total do Empenho:R$ 350.731,94

Valor Total Liquidado:R$ 92.203,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.359,71

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:101022070401

Valor Total do Contrato:R$ 7.053.112,80

Valor Empenhado:R$ 2.591.064,63

Saldo a empenhar:R$ 4.462.048,17

Mais Detalhes

Liquidação: 21070009.005

Liquidada em: 11/12/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 901448

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 17.189,21

Valor Líquido: R$ 17.189,21

Valor Pago da RP R$ 17.189,21

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2025

Data de Solicitação 10/12/2025

Histórico:

Despesas com os serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis (DIESEL), de interesse da Secretária de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, referente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5696DIESEL. (LITRO)R$ 6,43952.669,3392R$ 17.189,21
Total BrutoR$ 17.189,21
Total LiquidoR$ 17.189,21
NÚMERO DA NOTA: 901448

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 09/12/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 249Q.6111.1018.272399-Y

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.