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  4. Liquidação Nº 27080026.001
Dados do Empenho:

Número:27080026

Valor Total do Empenho:R$ 41.822,13

Valor Total Liquidado:R$ 41.822,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:01.001/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 5.193.910,24

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.200.136,77

Saldo a Contratar:R$ 993.773,47

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Dados do Contrato:

Número:081025040905

Valor Total do Contrato:R$ 298.729,50

Valor Empenhado:R$ 223.051,36

Saldo a empenhar:R$ 75.678,14

Mais Detalhes

Liquidação: 27080026.001

Liquidada em: 30/12/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TECNOLOGIA E LOGÍSTICA LTDA. (24.574.383/0033-57)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 482

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 41.822,13

Valor Líquido: R$ 41.320,26

Valor Pago da RP R$ 41.822,13

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2025

Data de Solicitação 30/12/2025

Histórico:

Valor que se liquida referente à aquisição de dispositivo móvel portátil do tipo tablet de, no mínimo, 10”, 4gb ram e 64gb de armazenamento, conforme Contrato n.º 0810.25.04.09.05, oriundo do Pregão Eletrônico n.º 01.001/2024, Ata de Registro de Preços n.º 01.010/2024 e Nota Fiscal n.º 482.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#32211DISPOSITIVO MÓVEL PORTÁTIL DO TIPO TABLET DE, NO MÍNIMO, 10”, 4GB RAM E 64 GB DE ARMAZENAMENTO. (UNIDADE )R$ 1.991,5321,00R$ 41.822,13
Total BrutoR$ 41.822,13
Total LiquidoR$ 41.822,13
NÚMERO DA NOTA: 482

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 18/12/2025

Número de Série: 110

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 32.2512.24.574.383/0033-57.55.110.000000482.1.40576873.2

Número do Protocolo: 232250186411776

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 41.822,131,20%R$ 501,87
Total das Retenções: R$ 501,87
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2301002323/01/2026R$ 41.822,13