- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01091085.003
Número:01091085
Valor Total do Empenho:R$ 41.800,00
Valor Total Liquidado:R$ 40.850,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.001/2020PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.838.596,48
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 18.017.968,02
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081020050701
Valor Total do Contrato:R$ 1.604.550,00
Valor Empenhado:R$ 1.049.171,95
Saldo a empenhar:R$ 555.378,05
Liquidação: 01091085.003
Liquidada em: 02/12/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2993
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 12.075,00
Valor Líquido: R$ 10.589,77
Valor Pago da RP R$ 12.075,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Outubro/2025
Data de Solicitação 27/11/2025
Histórico:
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CAMINHÃO REFRIGERADO) DE PLACA ORV8I70, NO TOTAL DE 21 (VINTE EUMA) DIÁRIAS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #3771 | CAMINHÃO - TIPO BAÚ REFRIGERADO (DIÁRIA) | R$ 575,00 | 21,00 | R$ 12.075,00 | |
| Total Bruto | R$ 12.075,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 12.075,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 06/11/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1602 - Serviços de transporte coletivo alternativo intramunicipal de pessoas. | Extraorçamentário | R$ 12.075,00 | 2,00% | R$ 241,50 |
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 12.075,00 | 4,80% | R$ 579,60 |
| INSS - PJ | 0002 - Serviço de Transporte | Extraorçamentário | R$ 12.075,00 | 5,50% | R$ 664,13 |