- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 03090021.001
Número:03090021
Valor Total do Empenho:R$ 156.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 156.600,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.004/2024PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.023.668,69
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 6.803.970,64
Saldo a Contratar:R$ 219.698,05
Número:081024090201
Valor Total do Contrato:R$ 4.384.800,00
Valor Empenhado:R$ 3.812.711,22
Saldo a empenhar:R$ 572.088,78
Liquidação: 03090021.001
Liquidada em: 14/11/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 826
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 156.600,00
Valor Líquido: R$ 136.085,40
Valor Pago da RP R$ 156.600,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2025
Data de Solicitação 03/11/2025
Histórico:
Referente a contratação da prestação do serviço de locação de veículos (ônibus escolares) PNY7G88 Francisco Daniel de Oliveira Moura, PNY7D78 Francisco Lucio Laureano Candido, PNY7B78 Antônio Elton Araújo Carneiro, PMV0I85 Luiz Gonzaga Silva Paulino, PMV0F15 André Luiz Silva Ferreira e PMW8B66 Francisco Antônio Feitosa de Silva, de interesse da Secretaria de Educação.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32569 | LOCAÇÃO DE ÔNIBUS TIPO ESCOLAR – DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COMO ESCOLAR, COM CAPACIDADE MÁXIMA PARA 61(SESSENTA E UM) PASSAGEIROS SENTADOS, PISO TIPO TARAFLEX, CARROCERIA COM ALUMÍNIO, MOTOR A DIESEL, EQUIPADO COM DIREÇÃO HIDRÁULICA E DOTADO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE, AR-CONDICIONADO, CINTO DE SEGURANÇA, TACÓGRAFO, ESTEPE, EXTINTOR, CÂMERAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, ESPELHOS E RETROVISORES (SEM APRESENTAR PONTO CEGO PARA O MOTORISTA). NO MÁXIMO 10 (DEZ) ANOS DE USO (EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO) CONTADOS A PARTIR DO ANO DE FABRICAÇÃO E TODA A DOCUMENTAÇÃO, TANTO DO ÔNIBUS COMO DO MOTORISTA, REGULARIZADA DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DO DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. MOTORISTA, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS E DE TERCEIROS POR CONTA DA CONTRATADA, DEVENDO OCORRER MEDIANTE AVISO PRÉVIO SEM NENHUM TIPO DE PREJUÍZO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. MÉDIA DE QUILOMETRAGEM ATÉ 300 KM/DIA. (MÊS) | R$ 26.100,00 | 6,00 | R$ 156.600,00 | |
| Total Bruto | R$ 156.600,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 156.600,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 09/10/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| INSS - PJ | 0002 - Serviço de Transporte | Extraorçamentário | R$ 46.980,00 | 11,00% | R$ 5.167,80 |
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 156.600,00 | 4,80% | R$ 7.516,80 |
| ISS | 304 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, | Extraorçamentário | R$ 156.600,00 | 5,00% | R$ 7.830,00 |