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- Liquidação Nº 22090007.001
Número:22090007
Valor Total do Empenho:R$ 31.106,90
Valor Total Liquidado:R$ 31.106,90
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:10.002/2024PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 22.519.733,34
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 37.607.569,40
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101025010801
Valor Total do Contrato:R$ 17.707.733,32
Valor Empenhado:R$ 1.416.329,62
Saldo a empenhar:R$ 16.291.403,70
Liquidação: 22090007.001
Liquidada em: 22/09/2025Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 11.220,00
Valor Líquido: R$ 11.085,36
Valor Pago da RP R$ 11.220,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Junho/2025
Data de Solicitação 22/09/2025
Histórico:
Aquisição de material de construção para o Pátio de Manutenção no mês de Junho de 2025. Nota fiscal 3256Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11782 | AREIA GROSSA (METRO CÚBICO) | R$ 88,00 | 60,00 | R$ 5.280,00 | |
| #11793 | PARALELEPÍPEDO (UNIDADE ) | R$ 0,99 | 6.000,00 | R$ 5.940,00 | |
| Total Bruto | R$ 11.220,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 11.220,00 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| IRRF Outros Rendimentos * | Pagar/Recolher | R$ 134,64 |