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  4. Liquidação Nº 01100067.001
Dados do Empenho:

Número:01100067

Valor Total do Empenho:R$ 15.489,14

Valor Total Liquidado:R$ 614,91

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.874,23

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Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:030122070401

Valor Total do Contrato:R$ 468.726,92

Valor Empenhado:R$ 125.394,14

Saldo a empenhar:R$ 343.332,78

Mais Detalhes

Liquidação: 01100067.001

Liquidada em: 28/11/2025

Unidade Gestora:

25 - SECRETARIA DE GOVERNO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 885472

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 490,70

Valor Líquido: R$ 490,70

Valor Pago da RP R$ 490,70

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2025

Data de Solicitação 17/11/2025

Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇO CONTINUADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O PERÍODO DE 01/10/2025 À 31/10/2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 490,701,00R$ 490,70
Total BrutoR$ 490,70
Total LiquidoR$ 490,70
NÚMERO DA NOTA: 885472

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 05/11/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 192T.0555.4941.9634899-R

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.