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- Liquidação Nº 02100013.001
Número:02100013
Valor Total do Empenho:R$ 7.247,50
Valor Total Liquidado:R$ 7.247,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.024/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.036.154,30
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.235.646,43
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:020125010301
Valor Total do Contrato:R$ 183.969,40
Valor Empenhado:R$ 165.129,95
Saldo a empenhar:R$ 18.839,45
Liquidação: 02100013.001
Liquidada em: 12/11/2025Unidade Gestora:
41 - GABINETE DO PREFEITOFornecedor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2247
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 2.899,00
Valor Líquido: R$ 2.818,12
Valor Pago da RP R$ 2.899,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Outubro/2025
Data de Solicitação 05/11/2025
Histórico:
Valor referente aos serviços de fornecimentos de refeições que supriram a demanda da Secretaria de Assistência Social e Segurança Alimentar SASC, na realização de cerimônia em alusão ao Dia do Servidor Público. Evento realizado em 30/10/25 na Uninassau Maracanaú. Conforme documentação em anexo.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #16042 | SERVIÇO DE COFFEE BREAK TIPO SELF SERVICE (SERVIÇO) | R$ 28,99 | 100,00 | R$ 2.899,00 | |
| Total Bruto | R$ 2.899,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.899,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 04/11/2025
Número de Série: NF
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1710 - Planejamento, organização, e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. | Extraorçamentário | R$ 2.899,00 | 0,00% | R$ 80,88 |