1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 09100004.001
Dados do Empenho:

Número:09100004

Valor Total do Empenho:R$ 19.318,50

Valor Total Liquidado:R$ 9.897,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.420,70

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:200222070401

Valor Total do Contrato:R$ 1.925.874,15

Valor Empenhado:R$ 1.016.301,16

Saldo a empenhar:R$ 909.572,99

Mais Detalhes

Liquidação: 09100004.001

Liquidada em: 29/12/2025

Unidade Gestora:

50 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 901469

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 4.423,65

Valor Líquido: R$ 4.423,65

Valor Pago da RP R$ 4.423,65

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2025

Data de Solicitação 11/12/2025

Histórico:

VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - GUARDA CIVIL MUNICIPAL. VALOR BRUTO = R$ 13.249,89 - TAXA ADMINISTRATIVA = R$ 609,49, PERFAZENDO -SE O VALOR LIQUIDO DE R$ 12.640,40. (VEÍCULOS DIESEL: NVF2188, SSI3D76, SSI3D79, SSI3D84)
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5696DIESEL. (LITRO)R$ 4.423,651,00R$ 4.423,65
Total BrutoR$ 4.423,65
Total LiquidoR$ 4.423,65
Nenhum registro encontrado.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0801011408/01/2026R$ 4.423,65