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  4. Pagamento Nº 08010114
Dados do Empenho:

Número:09100004

Valor Total do Empenho:R$ 19.318,50

Valor Total Liquidado:R$ 9.897,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.420,70

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Dados da Liquidação:

Número:09100004.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.423,65

Valor Total Liquidado:R$ 4.423,65

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Pagamento de Restos a Pagar 08010114

Pago em: 08/01/2026

Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 4.423,65

Valor Líquido Pago: R$ 4.423,65

Histórico:

NOV/25.

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