1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 03110069.008
Dados do Empenho:

Número:03110069

Valor Total do Empenho:R$ 270.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 248.172,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.827,86

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03110069.008

Liquidada em: 30/12/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 78.603,13

Valor Líquido: R$ 78.603,13

Valor Pago da RP R$ 78.603,13

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2025

Data de Solicitação 30/12/2025

Histórico:

Ref. Comp. Dez/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 78.603,131,00R$ 78.603,13
Total BrutoR$ 78.603,13
Total LiquidoR$ 78.603,13
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1901014719/01/2026R$ 78.603,13