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  4. Pagamento Nº 19010147
Dados do Empenho:

Número:03110069

Valor Total do Empenho:R$ 270.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 248.172,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.827,86

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Dados da Liquidação:

Número:03110069.008

Valor Total da Liquidação:R$ 78.603,13

Valor Total Liquidado:R$ 78.603,13

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Pagamento de Restos a Pagar 19010147

Pago em: 19/01/2026

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 78.603,13

Valor Líquido Pago: R$ 78.603,13

Histórico:

Ref. Comp. Dez/2025.

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