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- Liquidação Nº 03110230.001
Número:03110230
Valor Total do Empenho:R$ 57.150,00
Valor Total Liquidado:R$ 27.165,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:149205/25-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.572.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.932.000,00
Saldo a Contratar:R$ 1.640.000,00
Número:149225102208
Valor Total do Contrato:R$ 496.000,00
Valor Empenhado:R$ 86.105,00
Saldo a empenhar:R$ 409.895,00
Liquidação: 03110230.001
Liquidada em: 29/12/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: ANDREZA DIAS DE SOUZA PARENTE SERVICOS MEDICOS (42.518.876/0001-74)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 30
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 27.165,00
Valor Líquido: R$ 27.165,00
Valor Pago da RP R$ 27.165,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2025
Data de Solicitação 22/12/2025
Histórico:
liquidação da NF 30 - Andreza Dias - Conforme itens em anexo.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20526 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 1.530,00 | 0,50 | R$ 765,00 | |
| #20528 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 16,00 | R$ 26.400,00 | |
| Total Bruto | R$ 27.165,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 27.165,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 22/12/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 549926965