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- Liquidação Nº 01070084.007
Número:01070084
Valor Total do Empenho:R$ 320.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 272.214,49
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.850,79
Número:101004/24-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.326.964,92
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.653.929,84
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101024062801
Valor Total do Contrato:R$ 4.653.929,84
Valor Empenhado:R$ 976.627,89
Saldo a empenhar:R$ 3.677.301,95
Liquidação: 01070084.007
Liquidada em: 28/01/2026Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: CIA DE GAS DO CEARA CEGAS (73.759.185/0001-96)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 434204
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 23.149,21
Valor Líquido: R$ 23.093,65
Valor Pago da RP R$ 23.149,21
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2025
Data de Solicitação 26/01/2026
Histórico:
Despesas de R.P. do serviço de fornecimento de gás natural (GN) para Usina de Asfalto, durante o mês de Dezembro de 2025, acrescida da retenção do IRRF no valor de R$ 55,56.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #23799 | GÁS NATURAL (METRO CÚBICO) | R$ 23.149,21 | 1,00 | R$ 23.149,21 | |
| Total Bruto | R$ 23.149,21 | ||||
| Total Liquido | R$ 23.149,21 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 30/12/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2512.73.759.185/0001-96.55.001.000434204.1.73685601.6
Número do Protocolo: 223250134057491
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0011 - Gasolina, inclusive de aviação, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo (GLP), combustíveis derivados de petróleo ou de gás natural | Extraorçamentário | R$ 23.149,21 | 0,24% | R$ 55,56 |