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- Liquidação Nº 21070008.006
Número:21070008
Valor Total do Empenho:R$ 105.607,80
Valor Total Liquidado:R$ 53.419,16
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.496,90
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101022070401
Valor Total do Contrato:R$ 7.053.112,80
Valor Empenhado:R$ 2.597.921,24
Saldo a empenhar:R$ 4.455.191,56
Liquidação: 21070008.006
Liquidada em: 03/02/2026Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 913945
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 8.465,56
Valor Líquido: R$ 8.465,56
Valor Pago da RP R$ 8.465,56
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2025
Data de Solicitação 26/01/2026
Histórico:
Despesas de R.P. com os serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis (GASOLINA), de interesse da Secretária de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7,04052 | 1.202,405504 | R$ 8.465,56 | |
| Total Bruto | R$ 8.465,56 | ||||
| Total Liquido | R$ 8.465,56 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 07/01/2026
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 157Q.3405.8311.2716299-W