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  4. Pagamento Nº 05020035
Dados do Empenho:

Número:21070008

Valor Total do Empenho:R$ 105.607,80

Valor Total Liquidado:R$ 53.419,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.496,90

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Dados da Liquidação:

Número:21070008.006

Valor Total da Liquidação:R$ 8.465,56

Valor Total Liquidado:R$ 8.465,56

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Pagamento de Restos a Pagar 05020035

Pago em: 05/02/2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 8.465,56

Valor Líquido Pago: R$ 8.465,56

Histórico:

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