- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010653.001
Número:05010653
Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 24.119,87
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.880,13
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149021122703
Valor Total do Contrato:R$ 7.825.677,25
Valor Empenhado:R$ 5.101.126,27
Saldo a empenhar:R$ 2.724.550,98
Liquidação: 05010653.001
Liquidada em: 28/01/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 300196073255
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 8.343,75
Valor Líquido: R$ 8.228,08
Data de Solicitação 26/01/2026
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA, (ENEL).Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21994 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS- GRUPO B (UNIDADE ) | R$ 8.343,75 | 1,00 | R$ 8.343,75 | |
| Total Bruto | R$ 8.343,75 | ||||
| Total Liquido | R$ 8.343,75 | ||||