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- Liquidação Nº 21070005.006
Número:21070005
Valor Total do Empenho:R$ 95.862,69
Valor Total Liquidado:R$ 87.753,23
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.109,46
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:159122070401
Valor Total do Contrato:R$ 3.366.353,08
Valor Empenhado:R$ 1.365.526,48
Saldo a empenhar:R$ 2.000.826,60
Liquidação: 21070005.006
Liquidada em: 02/02/2026Unidade Gestora:
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 913934
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 14.023,26
Valor Líquido: R$ 14.023,26
Valor Pago da RP R$ 14.023,26
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2025
Data de Solicitação 27/01/2026
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 11.038,06 | 1,00 | R$ 11.038,06 | |
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 2.985,20 | 1,00 | R$ 2.985,20 | |
| Total Bruto | R$ 14.023,26 | ||||
| Total Liquido | R$ 14.023,26 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 07/01/2026
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 960Y983318963347199Z