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  4. Pagamento Nº 04020080
Dados do Empenho:

Número:21070005

Valor Total do Empenho:R$ 95.862,69

Valor Total Liquidado:R$ 87.753,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.109,46

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Dados da Liquidação:

Número:21070005.006

Valor Total da Liquidação:R$ 14.023,26

Valor Total Liquidado:R$ 14.023,26

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Pagamento de Restos a Pagar 04020080

Pago em: 04/02/2026

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 14.023,26

Valor Líquido Pago: R$ 14.023,26

Histórico:

12/2025

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