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Liquidação: 23010017.002

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2903

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não

Valor Total da Liquidação: R$ 707.864,69

Valor Líquido: R$ 599.561,39

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 28/01/2026

Histórico:

Despesas com o REAJUSTE DE 10,70% sobre os serviços de capinação e raspagem, varrição, pintura de meio fio, limpeza de canais, roço manual, coleta e transporte dos resíduos oriundos de capina e varrição, conforme o 10º Aditivo ao Contrato Nº 1010.19.10.01.01.

Lista de Itens da Liquidação

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd. na Liquidação	Valor Total
#5377	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E RASPAGEM COM PINTURA DE MEIO FIO, VARRIÇÃO, MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE CANAIS, COLETA E TRANSPORTE À DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINAÇÃO (SERVIÇO)	R$ 707.864,69	1,00	R$ 707.864,69
Total Bruto				R$ 707.864,69
Total Liquido				R$ 707.864,69

NÚMERO DA NOTA: 2903

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 26/01/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 489972911

Tipo	Descrição	Classificação	BC	Alíquota	Valor do Imposto
ISS	710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas	Extraorçamentário	R$ 707.864,69	5,00%	R$ 35.393,23
INSS - PJ	0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou Empreitada	Extraorçamentário	R$ 353.932,35	11,00%	R$ 38.932,56
IR - PJ	0027 - Demais Serviços	Extraorçamentário	R$ 707.864,69	4,80%	R$ 33.977,51

Total das Retenções: R$ 108.303,30

Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total

Lista de Pagamentos da Liquidação

Número	Data	Valor	% da Liquidação
30010197	30/01/2026	R$ 707.864,69