- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010550.001
Número:05010550
Valor Total do Empenho:R$ 164.749,95
Valor Total Liquidado:R$ 120.816,63
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 43.933,32
Número:10.003/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 658.999,80
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.976.999,40
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101023041101
Valor Total do Contrato:R$ 1.976.999,40
Valor Empenhado:R$ 1.511.672,30
Saldo a empenhar:R$ 465.327,10
Liquidação: 05010550.001
Liquidada em: 04/02/2026Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANOFornecedor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 3062
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 43.933,32
Valor Líquido: R$ 38.529,52
Data de Solicitação 28/01/2026
Histórico:
Locação de caminhões com carroceria para o pátio de manutenção.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24663 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO - TIPO CARROCERIA EM MADEIRA (MÊS) | R$ 10.983,33 | 4,00 | R$ 43.933,32 | |
| Total Bruto | R$ 43.933,32 | ||||
| Total Liquido | R$ 43.933,32 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 22/01/2026
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 304 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, | Extraorçamentário | R$ 43.933,32 | 2,00% | R$ 878,67 |
| INSS - PJ | 0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou Empreitada | Extraorçamentário | R$ 21.966,66 | 11,00% | R$ 2.416,33 |
| IR - PJ | 0024 - Serviços de administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza | Extraorçamentário | R$ 43.933,32 | 4,80% | R$ 2.108,80 |