Número:10.003/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 658.999,80
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.976.999,40
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101023041101
Valor Total do Contrato:R$ 1.976.999,40
Valor Empenhado:R$ 1.544.622,29
Saldo a empenhar:R$ 432.377,11
Empenho:05010550
Empenhada em: 05/01/2026Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:2 - 11/04/2025 a 11/04/2026
Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fornecedor:FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)
Valor Total do Empenho:R$ 164.749,95
Valor Total Liquidado:R$ 164.749,95
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 151.936,06
Projeto/Atividade:2.061 - Manutenção de Vias Urbanas e Espaços Públicos
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição:
Despesas com locação de caminhão com carroceria, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme os aditivos do contrato n°1010.23.04.11.01, decorrente do pregão eletrônico nº 10.003/2023, ata de registro de preço 10.006/2023. Cinco (05) veículos, sendo quatro (04) destinados ao Pátio de Manutenção e um (01) destinado a Usina de Asfalto.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #24663 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO - TIPO CARROCERIA EM MADEIRA (MÊS) | R$ 10.983,33 | 15,00 | R$ 164.749,95 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |