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  4. Liquidação Nº 05010494.001
Dados do Empenho:

Número:05010494

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.522,91

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.477,09

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010494.001

Liquidada em: 28/01/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.522,91

Valor Líquido: R$ 2.371,81

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 28/01/2026

Histórico:

Ref. Fopag Rescisões Comp. Jan/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 2.522,911,00R$ 2.522,91
Total BrutoR$ 2.522,91
Total LiquidoR$ 2.522,91
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 102,09
Vale TransportePagar/RecolherR$ 49,01
Total das Retenções: R$ 151,10
Total Pago: R$ 2.522,91 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901002629/01/2026R$ 2.522,91