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  4. Liquidação Nº 05010679.001
Dados do Empenho:

Número:05010679

Valor Total do Empenho:R$ 972,24

Valor Total Liquidado:R$ 972,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010679.001

Liquidada em: 28/01/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 972,24

Valor Líquido: R$ 972,24

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 28/01/2026

Histórico:

REF. RESCISÃO COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 972,241,00R$ 972,24
Total BrutoR$ 972,24
Total LiquidoR$ 972,24
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 972,24 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0602003906/02/2026R$ 972,24