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  4. Pagamento Nº 06020039
Dados do Empenho:

Número:05010679

Valor Total do Empenho:R$ 972,24

Valor Total Liquidado:R$ 972,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010679.001

Valor Total da Liquidação:R$ 972,24

Valor Total Liquidado:R$ 972,24

Mais Detalhes

Pagamento 06020039

Pago em: 06/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 972,24

Valor Líquido Pago: R$ 972,24

Histórico:

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