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  4. Liquidação Nº 18070014.005
Dados do Empenho:

Número:18070014

Valor Total do Empenho:R$ 26.013,20

Valor Total Liquidado:R$ 16.612,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.400,30

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Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:020122070401

Valor Total do Contrato:R$ 559.761,40

Valor Empenhado:R$ 163.922,18

Saldo a empenhar:R$ 395.839,22

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Liquidação: 18070014.005

Liquidada em: 02/02/2026

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 0901447

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.752,10

Valor Líquido: R$ 2.752,10

Valor Pago da RP R$ 2.752,10

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2025

Data de Solicitação 28/01/2026

Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇO CONTINUADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 2.752,101,00R$ 2.752,10
Total BrutoR$ 2.752,10
Total LiquidoR$ 2.752,10
NÚMERO DA NOTA: 0901447

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 09/12/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 140N.2594.7481.3097199-Z

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0302007103/02/2026R$ 2.752,10