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  4. Liquidação Nº 05010075.001
Dados do Empenho:

Número:05010075

Valor Total do Empenho:R$ 1.620.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 242.845,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.377.154,77

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010075.001

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

4 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 116.305,95

Valor Líquido: R$ 84.796,08

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 29/01/2026

Histórico:

COMISSIONADOS-PGM JAN/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 116.305,951,00R$ 116.305,95
Total BrutoR$ 116.305,95
Total LiquidoR$ 116.305,95
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 1.065,56
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 3.031,07
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 329,85
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 8.853,29
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 9.693,05
Vale TransportePagar/RecolherR$ 732,63
Faltas*Pagar/RecolherR$ 79,96
Pensão AlimentíciaPagarR$ 5.008,28
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 1.559,18
SUDACREDPagar/RecolherR$ 1.157,00
Total das Retenções: R$ 31.509,87
Total Pago: R$ 116.305,95 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001014930/01/2026R$ 116.305,95